【業績の推移／第2四半期】ルネサンス(2378)

当中間連結会計期間(2026年4月1日~2026年9月30日)においては、2025年10月に実施したスポーツクラブの価格改定の効果が継続して寄与しました。また、7月に東急スポーツシステム株式会社よりスポーツクラブ施設を事業譲受したこと及び介護リハビリ事業において、2025年12月に完全子会社となった株式会社楓の風(以下「楓の風」と言います。)、2026年4月に事業譲受したリハビリ特化型デイサービス「マイリハ」5施設が純増したこと等により、売上高は前年同期を上回る推移となりました。
利益の面においては、スポーツクラブ事業及び介護リハビリ事業における事業譲受に伴い初期費用が発生したほか、人件費及び設備費等の各種コストが前年同期から増加したものの、全社的なコストコントロールの取組により計画を下回って推移しました。
この結果、売上高335億41百万円(前年同期比5.8%増)、営業利益8億40百万円(前年同期より7億81百万円増)、経常利益4億16百万円(前年同期より7億64百万円増)、親会社株主に帰属する中間純利益1億76百万円(前年同期比618.0%増)となりました。
なお、ルネサンスグループは従来、報告セグメントを「スポーツクラブ運営事業」のみとしておりましたが、近年のM&Aによって、ホームフィットネス事業が加わったこと及び介護リハビリ事業の売上規模が拡大したことに伴い、当中間連結会計期間より報告セグメントを「スポーツクラブ及びその周辺事業」「ホームフィットネス事業」「介護リハビリ事業」に変更しました。詳細につきましては、12ページの「セグメント情報等の注記」をご参照ください。
ルネサンスグループは、「人生100年時代のWell-being共創カンパニー ―スポーツとヘルスケアで人と人をつなぎ、生きがいを共に創る―」を長期ビジョンに掲げ、すべての人々が自分らしく輝ける社会に向けて課題解決と価値創造に取り組んでおります。また、2026年5月に「2026-2030中期経営計画」を策定し、「スポーツクラブ事業の収支構造改革」「ホームフィットネス事業及び介護リハビリ事業等他事業の成長加速」「本部コストの抑制・効率化」「新リース会計を見据えた財務体質の強化」を重要テーマに位置づけております。
当中間連結会計期間におけるセグメント別の状況は次のとおりです。
<スポーツクラブ及びその周辺事業>
スポーツクラブ及びその周辺事業では、初期投資を抑えた店舗拡大の取組として、7月に東急株式会社の100%子会社である東急スポーツシステム株式会社が運営する総合型スポーツクラブ5施設、小型業態2施設、スイミングスクール1施設(※)の計8施設を事業譲受し、「ルネサンス・アトリオドゥーエNext」「ルネサンス・アトリオライト」として運営を開始しました。
※事業譲受後、スイミングスクールは隣接する総合型スポーツクラブと合算してカウントしております。
スポーツクラブの既存店の動向につきましては、2025年10月に実施した価格改定により会員単価が上昇し、増収となりました。新規入会者数は4~5月は順調な滑り出しとなったものの、6月以降は物価高や天候不順等の影響により鈍化が見られました。在籍会員数については、期初時点で前年同期を上回ってスタートしたことや退会者数の抑制により、当中間連結会計期間の累計在籍者数は前年同期を上回って推移しました。なお、収支構造改革の一環として、当中間連結会計期間において大阪府内の総合型スポーツクラブ3施設を退店しました。この結果、スポーツクラブの当中間連結会計期間末の在籍会員数は455,914名(前年同期比0.3%増)となりました。
スポーツクラブ運営のノウハウを活かしたPPP事業(公共施設等官民連携事業)では、4月より新たに5施設(福岡県福岡市、福岡県古賀市、香川県三豊市)の管理運営を開始しました。さらなる拠点数の拡大及び施設ごとの収益の向上並びに事業運営の効率化に向けて取り組んでおります。
地域健康推進事業では、自治体の介護予防教室や学校水泳授業の受託を推進し、水泳授業の受託件数は需要の拡大を背景として前年同期比25.7%増となりました。8月には中城村教育委員会及び琉球大学教育学部と「学校水泳のアップデートに向けた産官学共同研究協定」を締結し、学校水泳の教育的価値を高め、持続可能な学校水泳モデルの構築を目指しております。また、各自治体との連携強化の取組として、当中間連結会計期間において新たに6自治体(福岡県糟屋郡粕屋町、山口県周南市、福島県三春町、岐阜県、千葉県銚子市、兵庫県伊丹市)と健康づくりや災害時の施設利用等に関する協定を締結しました。
BtoBソリューション事業では、企業の従業員や健康保険組合員の方に向けた、ルネサンススポーツクラブやオンラインレッスンサービス「RENAISSANCE Online Livestream」の提案及び利用促進を通じて、働く人の健康づくり支援に取り組みました。特に、働き方やライフスタイルの変化に伴い、睡眠や休養の重要性への関心が高まるなか、就寝前の時間帯に提供するプログラム「おやすみヨガ」は、2022年4月の提供開始から2026年9月末までの累計参加者数が70万人を突破しました。
以上の結果、スポーツクラブ及びその周辺事業の当中間連結会計期間の売上高は299億57百万円(前年同期比5.2%増)、セグメント利益は24億51百万円(前年同期比87.3%増)となりました。
<ホームフィットネス事業>
ホームフィットネス事業では、EC販売において主力のステッパーシリーズに加え、顔回りのたるみケアと飲み込む力(嚥下)の両面をサポートする美顔器の新商品「スタイリーフェイスpetit(プチ)」が計画を上回り好調に推移しました。一方、TV通販においては、主力商品の需要が一巡したことによる減収影響を受けました。これに対し、座ったまま行う足踏み運動とEMS(電気刺激)を組み合わせ、関節への負担を抑えながら歩く力をケアする「ふみころん」を8月より販売開始したほか、後続の新商品の投入計画を前倒しするとともに、既存の売れ筋商品のリニューアルを順次進め、長期的に支持される商品展開に取り組んでおります。
以上の結果、ホームフィットネス事業の当中間連結会計期間の売上高は17億82百万円(前年同期比15.1%減)、セグメント利益は3億32百万円(前年同期比39.8%減)となりました。
<介護リハビリ事業>
介護リハビリ事業では、4月に株式会社レーベンコミュニティよりリハビリ特化型デイサービス「マイリハ」5施設を事業譲受し、「元氣ジム」にブランド転換して運営を開始しました。「元氣ジム」の運営ノウハウを活かした個別機能訓練加算や口腔機能向上加算の算定等による収益性の向上に取り組んでおります。また、前年度に開設した新規施設及び既存施設についても稼働率が向上するなど、順調に推移しました。2025年12月に完全子会社化した楓の風においては、売上高、利益ともに概ね計画に近い水準で推移しました。グループ連携による楓の風のサービス品質の向上や利用促進に取り組むとともに、楓の風の運営ノウハウを活かした元氣ジムの運営効率化に向けた取組も開始しております。
以上の結果、介護リハビリ事業の当中間連結会計期間の売上高は18億1百万円(前年同期比59.9%増)、セグメント損失は11百万円(前年同期はセグメント損失42百万円)となりました。
当中間連結会計期間の新規出退店(業務受託、指定管理を含む)は以下のとおりです。
※事業譲受による新規開設となります。
以上の結果、当中間連結会計期間末のルネサンスグループの施設数は、スポーツクラブ242施設(ルネサンス:直営145施設、小型業態2施設、業務受託90施設、運営支援4施設、RENAISSANCE VIETNAM,INC.:直営1施設)、介護リハビリ91施設(ルネサンス:直営44施設、フランチャイズ11施設、楓の風:直営13施設、フランチャイズ23施設)、アウトドアフィットネス9施設(直営4施設、業務受託5施設)の計342施設(前年同期より46施設増)となりました。

【法人税等調整額（損）の計上及び2027年3月期第2四半期（中間期）連結業績予想と実績値との差異並びに通期連結業績予想の修正に関するお知らせ（15:30開示）より】
修正の内容
2. 2027年3月期第2四半期(中間期)連結業績予想と実績値との差異
（単位：百万円、1株当たりは円）
前回発表予想(A)：売上高 33,000 / 営業利益 700 / 経常利益 250 / 純利益 100 / 1株当たり純利益 4.76
実績値(B)：売上高 33,541 / 営業利益 840 / 経常利益 416 / 純利益 176 / 1株当たり純利益 8.80
増減額(B-A)：541 / 140 / 166 / 76
増減率(%)：1.6 / 20.1 / 66.5 / 76.5
(ご参考)前期実績：売上高 31,702 / 営業利益 59 / 経常利益 △348 / 純利益 24 / 1株当たり純利益 0.77
3. 2027年3月期通期連結業績予想の修正(2026年4月1日~2027年3月31日)
（単位：百万円、1株当たりは円）
前回発表予想(A)：売上高 68,000 / 営業利益 1,800 / 経常利益 900 / 純利益 500 / 1株当たり純利益 25.38
今回発表予想(B)：売上高 68,500 / 営業利益 2,400 / 経常利益 1,500 / 純利益 500 / 1株当たり純利益 25.38
増減額(B-A)：500 / 600 / 600 / -
増減率(%)：0.7 / 33.3 / 66.7 / -
(ご参考)前期実績：売上高 64,933 / 営業利益 1,563 / 経常利益 792 / 純利益 △2,102 / 1株当たり純利益 △112.25
修正の理由
当中間連結会計期間におきましては、売上高は、「スポーツクラブ及びその周辺事業」セグメントにおいて、2025年10月に実施した価格改定によりスポーツクラブの会費単価が上昇したこと、自治体向け健康づくり支援や企業・健康保険組合向け健康づくり支援が順調に伸長したこと等により、前回発表予想を上回って推移しました。利益面につきましては、店舗運営の効率化や本部コストの抑制等、全社的なコストコントロールの取組により、営業利益、経常利益、親会社株主に帰属する中間純利益のいずれも前回発表予想を上回る結果となりました。
当中間連結会計期間の業績動向及び今後の見通し等を踏まえ、通期連結業績予想を上記のとおり修正いたします。6月以降スポーツクラブの新規入会が弱含みな進捗ではあるものの、2026年10月に実施する価格改定による会費収入の増加やさらなるコスト改善を見込んでおります。なお、不採算施設の整理を含めた将来の投資配分の見直しに伴い、一部施設における退店等の損失発生の可能性を鑑み、親会社株主に帰属する当期純利益は前回発表予想を据えて置いております。