【繰延税金資産の推移】クリエイトSDホールディングス(3148)

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クリエイトSDホールディングス(3148)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


クリエイトSDホールディングス　【業種】小売業　【市場】東証プライム)

意味繰延税金資産は、将来の期間にわたって税金の負担が軽減されることを見込んで、会計上で計上される資産です。具体的には、損失や一時的な差異が発生した場合に、未来の税金の支払いを減らすためのもので、将来的な節税効果を期待しています

繰延税金資産の推移（単位：100万円）

決算期繰延税金資産増減率%-会計基準
2014年5月31日15億100万円-連結 日本
2015年5月31日15億8,700万円+5.7連結 日本
2016年5月31日15億5,000万円△2.3連結 日本
2017年5月31日16億4,000万円+5.8連結 日本
2018年5月31日18億円+9.8連結 日本
2019年5月31日44億5,700万円+147.6連結 日本
2020年5月31日52億1,900万円+17.1連結 日本
2021年5月31日55億9,500万円+7.2連結 日本
2022年5月31日60億2,400万円+7.7連結 日本
2023年5月31日63億9,400万円+6.1連結 日本
2024年5月31日68億7,800万円+7.6連結 日本
2025年5月31日79億2,400万円+15.2連結 日本
2026年5月31日80億9,700万円+2.2連結

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


クリエイトSDホールディングスの貸借対照表から一部抜粋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(2025年５月31日)

当連結会計年度

(2026年５月31日)

 

 

 

その他

650

551

 

 

 

無形固定資産合計

944

1,435

 

 

投資その他の資産

 

 

 

 

 

投資有価証券

175

188

 

 

 

長期貸付金

10,324

9,840

 

 

 

繰延税金資産

7,924

8,097

 

 

 

敷金及び保証金

12,303

12,792

 

 

 

その他

6,562

5,441

 

 

 

貸倒引当金

△60

△61

 

 

 

投資その他の資産合計

37,231

36,300

 

 

固定資産合計

124,520

137,349






財務三表

クリエイトSDホールディングスの貸借対照表

クリエイトSDホールディングスの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2026年5月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

売上高（100%／4,971億2,800万円）
売上原価（74.5%／3,701億7,400万円）
資産合計（100%／2,553億5,000万円）
純資産合計（60.4%／1,543億2,100万円）
株主資本合計（60.1%／1,533億7,500万円）
利益剰余金（59.3%／1,513億7,100万円）
固定資産合計（53.8%／1,373億4,900万円）
売上総利益（25.5%／1,269億5,300万円）
流動資産合計（46.2%／1,180億円）
販売費及び一般管理費合計（20.7%／1,029億8,300万円）
負債合計（39.6%／1,010億2,900万円）
有形固定資産合計（39%／996億1,200万円）
流動負債合計（35.8%／913億4,700万円）
建物及び構築物（32.5%／830億6,000万円）
買掛金（25.6%／654億7,400万円）
建物及び構築物純額（19.9%／509億1,700万円）
商品（18.2%／463億4,900万円）
土地（16.6%／425億1,300万円）
給料及び手当（8.5%／423億9,500万円）
現金及び預金（14.5%／370億9,900万円）
経常利益（5.1%／252億3,200万円）
営業利益（4.8%／239億7,000万円）
税金等調整前当期純利益（4.8%／236億8,300万円）
営業キャッシュフロー（236億2,500万円）
売掛金（8.1%／207億8,800万円）
地代家賃（3.9%／191億9,100万円）
親会社株主に帰属する当期純利益（3.4%／169億9,000万円）
当期純利益（3.4%／169億9,000万円）
敷金及び保証金（5%／127億9,200万円）
長期貸付金（3.9%／98億4,000万円）
固定負債合計（3.8%／96億8,100万円）
繰延税金資産（3.2%／80億9,700万円）
法人税住民税及び事業税（1.4%／69億8,600万円）
法人税等合計（1.3%／66億9,300万円）
その他純額（2.4%／61億8,200万円）
減価償却費（1.2%／59億7,200万円）
契約負債（1.6%／39億9,700万円）
未払法人税等（1.5%／38億5,800万円）
資本剰余金（1.5%／37億900万円）
退職給付に係る負債（1.2%／31億円）
営業外収益合計（0.4%／17億7,300万円）
無形固定資産合計（0.6%／14億3,500万円）
資本金（0.4%／10億円）
受取賃貸料（0.2%／9億7,600万円）
1年内返済予定の長期借入金（0.4%／9億4,700万円）
その他の包括利益累計額合計（0.4%／9億4,500万円）
退職給付に係る調整累計額（0.4%／8億9,900万円）
のれん（0.3%／8億8,400万円）
退職給付費用（0.1%／6億7,100万円）
賞与引当金（0.2%／4億3,000万円）
賞与引当金繰入額（0.1%／4億3,000万円）
長期借入金（0.1%／3億1,300万円）
ポイント引当金（0.1%／2億5,000万円）
ポイント引当金繰入額（0.1%／2億5,000万円）
受取利息（0%／2億200万円）
投資有価証券（0.1%／1億8,800万円）
貯蔵品（0.1%／1億3,700万円）
役員賞与引当金（0%／1億1,800万円）
役員賞与引当金繰入額（0%／1億1,600万円）
のれん償却額（0%／1億1,400万円）
1年内償還予定の社債（0%／1億円）
固定資産受贈益（0%／6,900万円）
その他有価証券評価差額金（0%／4,600万円）
支払利息（0%／1,500万円）
転貸損失引当金（0%／1,100万円）
資産除去債務（0%／600万円）
受取配当金（0%／200万円）
法人税等調整額（-%／△2億9,300万円）
自己株式（-%／△27億500万円）
財務キャッシュフロー（△33億9,000万円）
投資キャッシュフロー（△207億円）
減価償却累計額（-%／△321億4,300万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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