【繰延税金負債の推移】ピーエイ(4766)

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ピーエイ(4766)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


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ピーエイ　【業種】サービス業　【市場】東証スタンダード)

意味繰延税金負債は、支払いが猶予されている税金相当額を、負債の部に計上するときに使う勘定科目です。

意味将来支払う税金が増える効果がある場合に、負債として計上するものです。

繰延税金負債の推移（単位：1,000円）

決算期繰延税金負債増減率%-会計基準
2024年3月31日2,977万円-
2024年6月30日3,177万4,000円+6.7
2024年9月30日2,751万9,000円△13.4
2024年12月31日959万円△65.2連結 日本
2025年3月31日934万円△2.6
2025年6月30日625万5,000円△33
2025年9月30日559万4,000円△10.6
2025年12月31日325万5,000円△41.8連結 日本
2026年3月31日259万9,000円△20.2
2026年6月30日298万8,000円+15

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等と繰延税金負債の関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　


ピーエイの貸借対照表から一部抜粋

 

 

(単位：千円)

 

前連結会計年度

(令和６年12月31日)

当連結会計年度

(令和７年12月31日)

その他

56,046

63,191

流動負債合計

706,074

766,588

固定負債

 

 

長期借入金

90,472

35,464

退職給付に係る負債

17,079

20,536

繰延税金負債

9,590

3,255

資産除去債務

39,910

39,923

預り保証金

8,560

11,320

固定負債合計

165,611

110,499

負債合計

871,686

877,087

純資産の部

 

 





財務三表

ピーエイの貸借対照表

ピーエイの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2025年12月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

売上高（100%／20億2,110万4,000円）
資産合計（97.8%／13億9,791万円）
売上原価（61.1%／12億3,579万8,000円）
流動資産合計（76.9%／10億9,849万5,000円）
負債合計（61.4%／8億7,708万7,000円）
現金及び預金（56.2%／8億366万5,000円）
売上総利益（38.9%／7億8,530万6,000円）
流動負債合計（53.6%／7億6,658万8,000円）
販売費及び一般管理費（32.5%／6億5,781万5,000円）
株主資本合計（36.5%／5億2,127万6,000円）
純資産合計（36.4%／5億2,082万2,000円）
短期借入金（34.3%／4億9,000万円）
利益剰余金（22.1%／3億1,562万6,000円）
固定資産合計（21%／2億9,941万5,000円）
資本剰余金（18.7%／2億6,700万3,000円）
受取手形売掛金及び契約資産（15.7%／2億2,461万1,000円）
有形固定資産合計（12.4%／1億7,738万4,000円）
経常利益（7.1%／1億4,289万5,000円）
営業利益（6.3%／1億2,749万1,000円）
投資その他の資産合計（8.5%／1億2,179万円）
税金等調整前当期純利益（5.9%／1億1,882万7,000円）
営業キャッシュフロー（1億1,634万7,000円）
固定負債合計（7.7%／1億1,049万9,000円）
建物及び構築物純額（6.9%／9,831万6,000円）
親会社株主に帰属する当期純利益（4.7%／9,587万6,000円）
当期純利益（4.7%／9,566万5,000円）
敷金及び保証金（5.6%／7,970万7,000円）
未払金（5.5%／7,899万4,000円）
１年内返済予定の長期借入金（3.8%／5,500万8,000円）
資産除去債務（2.8%／3,992万3,000円）
土地（2.5%／3,603万8,000円）
支払手形及び買掛金（2.5%／3,561万2,000円）
長期借入金（2.5%／3,546万4,000円）
退職給付に係る資産（2.3%／3,349万9,000円）
法人税住民税及び事業税（1.6%／3,178万円）
建設仮勘定（2%／2,842万2,000円）
特別損失合計（1.4%／2,742万7,000円）
法人税等合計（1.1%／2,316万1,000円）
減損損失（1.1%／2,309万3,000円）
営業外収益合計（1.1%／2,238万1,000円）
賞与引当金（1.6%／2,220万8,000円）
退職給付に係る負債（1.4%／2,053万6,000円）
その他純額（1%／1,460万6,000円）
未払法人税等（0.9%／1,299万5,000円）
預り保証金（0.8%／1,132万円）
資本金（0.7%／1,000万円）
株主優待引当金（0.6%／857万7,000円）
営業外費用合計（0.3%／697万7,000円）
支払利息（0.3%／663万6,000円）
補助金収入（0.3%／660万円）
投資有価証券売却益（0.3%／643万3,000円）
関係会社整理損（0.2%／348万4,000円）
特別利益合計（0.2%／335万9,000円）
繰延税金負債（0.2%／325万5,000円）
協賛金収入（0.1%／297万円）
繰延税金資産（0.2%／275万円）
訴訟関連収入（0.1%／262万3,000円）
受取利息（0.1%／139万9,000円）
助成金収入（0.1%／118万5,000円）
固定資産売却益（0%／73万6,000円）
訴訟関連損失（0%／70万2,000円）
無形固定資産（0%／24万円）
非支配株主持分（0%／21万5,000円）
棚卸資産（0%／19万5,000円）
受取配当金（0%／17万円）
固定資産除却損（0%／14万6,000円）
非支配株主に帰属する当期純損失（-%／△21万1,000円）
その他有価証券評価差額金（-%／△66万9,000円）
その他の包括利益累計額合計（-%／△66万9,000円）
貸倒引当金（-%／△191万6,000円）
法人税等調整額（-%／△861万8,000円）
財務キャッシュフロー（△6,018万3,000円）
自己株式（-%／△7,135万3,000円）
投資キャッシュフロー（△7,680万2,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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