【業績の推移／第2四半期】エンプラス(6961)

当中間連結会計期間における世界経済は、中東情勢の緊迫化に伴うエネルギー価格の上昇や中国経済の停滞がみられるものの、AI需要の拡大を背景に、底堅く推移しております。一方、地政学的な分断の進展やAI投資の過熱に伴う調整の動きが、世界経済の下振れリスクとして懸念されております。
米国においては、個人消費が堅調に推移し、AI関連設備投資への意欲も引き続き旺盛であることから、景気は底堅く推移しております。
中国においては、IT関連財等の輸出は好調に推移しているものの、個人消費や不動産市況の低迷に加え、対中直接投資の減少による景気減速が継続しております。
わが国経済は、企業の設備投資の堅調さや雇用・所得環境の改善を背景に緩やかな回復が継続しております。
このような状況の中、エンプラスグループは、AIの社会実装に向けた、より良い明日を創ることに貢献するために中期経営計画を策定し、「ソリューションプロバイダーとして顧客価値を創出する」を中期経営方針として掲げ、事業領域の拡大と、ニッチトップによる付加価値の向上に取り組んでおります。エンプラスグループの事業活動を通じて、あらゆる産業が抱えている様々な課題の解決に繋がるソリューションを提供する事で、持続可能な社会の実現と企業価値の向上に努めてまいります。また、不連続な変化が続く時代において、持続的な成長を実現するために、成長領域に経営資源を集中し、エンプラスグループの重要な経営基盤である人材への投資を積極的に進めてまいります。
当中間連結会計期間の売上高は27,469百万円(前年同期比31.4%増)となり、営業利益は4,947百万円(前年同期比62.2%増)、経常利益は4,938百万円(前年同期比60.3%増)、親会社株主に帰属する中間純利益は3,823百万円(前年同期比70.1%増)となりました。
各セグメントの業績は次のとおりであります。
「Semiconductor事業」
各種ICテスト用ソケット、バーンインソケットは、サーバー用途および自動車用途の需要が増加し、売上高は好調に推移しました。特にAIサーバー向けは、AIエージェントの普及を背景にGPUおよびASIC関連の成長が加速したことに加え、新たにCPU関連の需要が増加しました。当第2四半期連結会計期間においては、本格量産を開始したASIC関連向けソケットが売上高の拡大を牽引しました。今後もサーバー用途の需要は増加傾向が続くと想定し、さらに競争力を高めるためのソリューション開発およびサプライチェーンの多様化を積極的に進めております。また、将来の成長に向けたテスト用ソケットの技術開発および事業拡大にも注力してまいります。この結果、当中間連結会計期間の売上高は17,642百万円(前年同期比65.1%増)、セグメント営業利益は4,197百万円(前年同期比84.2%増)となりました。
「Life Science事業」
遺伝子検査用製品は、一部量産品の生産終了および米国のライフサイエンス市場の低迷による顧客の在庫調整の影響により、売上高は低調に推移したものの、既存製品については当初の想定通り堅調を維持しました。この結果、当中間連結会計期間の売上高は566百万円(前年同期比78.4%減)、セグメント営業利益は21百万円(前年同期比95.9%減)となりました。
「Digital Communication事業」
光通信関連の光学デバイスは、AI用途等のハイエンド領域における次世代製品の量産開始により、売上高は堅調に推移しました。更なる通信の高速化と市場拡大に向けた次世代製品の開発を進めております。LED用拡散レンズは、液晶テレビ市場の停滞を受け、売上高は低調に推移しました。今後もエンプラスのコア技術である光束制御を軸として、顧客に最適なソリューションを提供してまいります。この結果、当中間連結会計期間の売上高は1,006百万円(前年同期比28.0%増)、セグメント営業損失は116百万円(前年同期は151百万円の営業損失)となりました。
「Energy Saving Solution事業」
自動車用部品は、自動車市場が減速する中、エンプラスが注力する低騒音・高効率ギヤソリューションビジネスの拡販により売上高は好調に推移しました。今後もエンプラスが注力する自動車の電装化に対応したギヤソリューションビジネスを推進するとともに、新領域における新商材の開発に取り組んでまいります。この結果、当中間連結会計期間の売上高は8,253百万円(前年同期比21.2%増)、セグメント営業利益は844百万円(前年同期比118.4%増)となりました。

【2027年３月期 第２四半期（中間期）連結業績予想と実績の差異および 通期連結業績予想の修正ならびに配当予想の修正に関するお知らせ（15:30開示）より】
修正の内容
1. 業績予想と実績値との差異および業績予想の修正
（単位：百万円、1株当たりは円）
前回発表予想(A)：売上高 24,300 / 営業利益 3,900 / 経常利益 3,950 / 純利益 3,000 / 1株当たり純利益 332.16
実績値(B)：売上高 27,469 / 営業利益 4,947 / 経常利益 4,938 / 純利益 3,823 / 1株当たり純利益 422.93
増減額(B-A)：3,169 / 1,047 / 989 / 823
増減率(%)：13.0 / 26.9 / 25.0 / 27.4
前回発表予想(A)：売上高 48,000 / 営業利益 6,400 / 経常利益 6,500 / 純利益 5,000 / 1株当たり純利益 553.60
今回発表予想(B)：売上高 55,000 / 営業利益 9,000 / 経常利益 9,100 / 純利益 7,000 / 1株当たり純利益 773.96
増減額(B-A)：7,000 / 2,600 / 2,600 / 2,000
増減率(%)：14.6 / 40.6 / 40.0 / 40.0
(ご参考)前期実績：売上高 42,540 / 営業利益 6,164 / 経常利益 6,482 / 純利益 5,233 / 1株当たり純利益 587.90
修正の理由
2027年3月期中間連結会計期間の連結業績は、Semiconductor事業において、サーバー用途でAIエージェントの普及を背景にGPUおよびASIC向けの需要が拡大したことに加え、新たにCPU向けの需要が増加しました。特に第2四半期連結会計期間(7~9月)においては、本格量産を開始したASIC関連向けソケットが売上拡大を牽引しました。この結果、売上高、営業利益、経常利益および親会社株主に帰属する中間純利益は、いずれも前回予想を上回りました。
2027年3月期通期の連結業績予想につきましては、中間期の実績を踏まえ、Semiconductor 事業において、サーバー用途の好調が下期も継続し、自動車用途も堅調に推移する見通しであることから、売上高、営業利益、経常利益および親会社株主に帰属する当期純利益は、いずれも前回予想を上回る見込みです。