【繰延税金負債の推移】コロワイド(7616)
コロワイド 【業種】小売業 【市場】東証プライム)
繰延税金負債は、支払いが猶予されている税金相当額を、負債の部に計上するときに使う勘定科目です。
繰延税金負債の推移（単位：100万円）
| 決算期 | 繰延税金負債 | 増減率% | - | 会計基準 |
|---|---|---|---|---|
| 2014年3月31日 | 7,300万円 | - | 連結 | 日本 |
| 2015年3月31日 | 2億2,600万円 | +209.6 | 連結 | 日本 |
| 2016年3月31日 | 22億8,600万円 | +911.5 | 連結 | 日本 |
| 2017年3月31日 | 6億6,400万円 | △71 | 連結 | 国際 |
| 2018年3月31日 | 3億2,700万円 | △50.8 | 連結 | 国際 |
| 2019年3月31日 | 6億7,400万円 | +106.1 | 連結 | 国際 |
| 2020年3月31日 | 3億300万円 | △55 | 連結 | 国際 |
| 2021年3月31日 | 1億8,600万円 | △38.6 | 連結 | 国際 |
| 2022年3月31日 | 6億8,500万円 | +268.3 | 連結 | 国際 |
| 2023年3月31日 | 4億8,400万円 | △29.3 | 連結 | 国際 |
| 2024年3月31日 | 3億300万円 | △37.4 | 連結 | 国際 |
| 2025年3月31日 | 22億1,000万円 | +629.4 | 連結 | 国際 |
| 2026年3月31日 | 36億2,300万円 | +63.9 | 連結 | 国際 |
日本：日本基準 国際：国際会計基準（IFRS）
株価等との関係
コロワイドの貸借対照表から一部抜粋
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（単位：百万円） |
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注記 |
前連結会計年度 (2025年３月31日) |
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当連結会計年度 (2026年３月31日) |
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営業債務及びその他の債務 |
20 |
5,733 |
|
6,510 |
|
社債及び借入金 |
17,33 |
95,345 |
|
107,515 |
|
リース負債 |
19,33 |
19,081 |
|
23,981 |
|
その他の金融負債 |
18 |
1,041 |
|
1,124 |
|
引当金 |
22 |
6,409 |
|
6,527 |
|
繰延税金負債 |
16 |
2,210 |
|
3,623 |
|
契約負債等 |
26 |
706 |
|
599 |
|
その他の非流動負債 |
23 |
817 |
|
905 |
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非流動負債合計 |
|
131,342 |
|
150,785 |
|
負債合計 |
|
225,118 |
|
257,336 |
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資本 |
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財務三表
貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2026年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。
資産合計（100%／3,509億3,100万円）
売上収益（100%／3,000億9,000万円）
非流動資産合計（73.8%／2,590億5,300万円）
負債合計（73.3%／2,573億3,600万円）
売上総利益（59.6%／1,787億4,500万円）
販売費及び一般管理費（55.4%／1,662億1,800万円）
非流動負債合計（43%／1,507億8,500万円）
売上原価（40.4%／1,213億4,500万円）
のれん（34.4%／1,208億2,300万円）
流動負債合計（30.4%／1,065億5,100万円）
資本合計（26.7%／935億9,600万円）
流動資産合計（26.2%／918億7,800万円）
親会社の所有者に帰属する持分合計（24%／842億3,200万円）
現金及び現金同等物（18%／631億9,100万円）
有形固定資産（17%／597億6,700万円）
資本剰余金（16.1%／566億1,300万円）
資本金（12.5%／438億1,400万円）
社債及び借入金（10.9%／382億7,500万円）
営業債務及びその他の債務（8.5%／296億9,400万円）
営業キャッシュフロー（287億1,400万円）
使用権資産（8.1%／283億5,700万円）
営業債権及びその他の債権（5.1%／180億2,200万円）
無形資産（5%／176億3,200万円）
リース負債（4.7%／165億8,200万円）
その他の流動負債（4.1%／143億800万円）
繰延税金資産（2.9%／102億2,900万円）
営業利益（3.1%／94億700万円）
非支配持分（2.7%／93億6,400万円）
税引前利益（2.2%／65億4,700万円）
棚卸資産（1.7%／59億円）
その他の資本の構成要素（1.6%／56億4,500万円）
法人所得税費用（1.6%／48億3,400万円）
金融費用（1.5%／45億9,800万円）
その他の営業費用合計（1.4%／42億9,500万円）
引当金（1.2%／42億2,000万円）
その他の流動資産（1.2%／41億1,400万円）
繰延税金負債（1%／36億2,300万円）
減損損失（1.1%／32億3,200万円）
未払法人所得税（0.7%／24億4,200万円）
親会社の所有者（0.7%／22億3,300万円）
金融収益（0.6%／17億3,800万円）
当期利益（0.6%／17億1,300万円）
その他の営業収益合計（0.4%／11億7,500万円）
その他の非流動負債（0.3%／9億500万円）
投資不動産（0.2%／5億9,300万円）
契約負債等（0.2%／5億3,000万円）
その他の非流動資産（0.2%／5億2,700万円）
その他の金融負債（0.1%／4億9,900万円）
その他の金融資産（0.1%／4億4,500万円）
雑収入（0.1%／3億900万円）
賃料収入（0.1%／2億6,700万円）
未収法人所得税（0.1%／2億500万円）
自己株式（-%／△9,500万円）
非支配持分（-%／△5億2,000万円）
財務キャッシュフロー（△67億7,300万円）
利益剰余金（-%／△217億4,600万円）
投資キャッシュフロー（△307億5,500万円）
※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。
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