【繰延税金資産の推移】ウッドフレンズ(8886)

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ウッドフレンズ(8886)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


ウッドフレンズ　【業種】不動産業　【市場】東証スタンダード)

意味繰延税金資産は、将来の期間にわたって税金の負担が軽減されることを見込んで、会計上で計上される資産です。具体的には、損失や一時的な差異が発生した場合に、未来の税金の支払いを減らすためのもので、将来的な節税効果を期待しています

繰延税金資産の推移（単位：100万円）

ウッドフレンズの繰延税金資産の推移

決算期繰延税金資産増減率%-会計基準
2014年5月31日1億3,467万円-連結 日本
2015年5月31日1億5,162万4,000円+12.6連結 日本
2016年5月31日1億3,036万円△14連結 日本
2017年5月31日9,561万1,000円△26.7連結 日本
2018年5月31日1億1,773万9,000円+23.1連結 日本
2019年5月31日1億4,739万1,000円+25.2連結 日本
2020年5月31日1億5,274万8,000円+3.6連結 日本
2021年5月31日1億5,693万4,000円+2.7連結 日本
2022年5月31日2億2,757万5,000円+45連結 日本
2023年5月31日1億7,411万1,000円△23.5連結 日本
2024年5月31日1億98万4,000円△42連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


ウッドフレンズの貸借対照表から一部抜粋

 

 

(単位：千円)

 

前連結会計年度

(2023年５月31日)

当連結会計年度

(2024年５月31日)

その他（純額）

33,146

44,586

有形固定資産合計

5,813,439

8,631,716

無形固定資産

176,108

340,300

投資その他の資産

 

 

投資有価証券

4,752

6,449

繰延税金資産

174,111

100,984

その他

452,208

415,481

投資その他の資産合計

631,073

522,915

固定資産合計

6,620,621

9,494,932

資産合計

38,219,495

23,823,960






財務三表

ウッドフレンズの貸借対照表

ウッドフレンズの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2024年5月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

売上高（100%／332億2,157万7,000円）
売上原価（94.5%／313億8,003万7,000円）
資産合計（100%／238億2,396万円）
負債合計（78.9%／187億9,119万2,000円）
営業キャッシュフロー（153億2,055万1,000円）
流動資産合計（60.1%／143億2,902万8,000円）
流動負債合計（40.8%／97億1,790万6,000円）
固定資産合計（39.9%／94億9,493万2,000円）
固定負債合計（38.1%／90億7,328万5,000円）
有形固定資産合計（36.2%／86億3,171万6,000円）
長期借入金（27.5%／65億4,291万2,000円）
販売用不動産（22%／52億4,385万1,000円）
純資産合計（21.1%／50億3,276万7,000円）
短期借入金（19.8%／47億1,992万円）
株主資本合計（18.7%／44億6,177万9,000円）
建物及び構築物（17.8%／42億3,014万7,000円）
利益剰余金（16.5%／39億3,989万2,000円）
建設仮勘定（15.7%／37億4,600万7,000円）
販売費及び一般管理費合計（10.8%／35億8,812万9,000円）
現金及び預金（13%／30億8,614万7,000円）
仕掛販売用不動産（11.5%／27億3,837万7,000円）
機械装置及び運搬具（9%／21億4,962万5,000円）
建物及び構築物純額（8.2%／19億6,386万9,000円）
売上総利益（5.5%／18億4,154万円）
土地（6.9%／16億5,002万9,000円）
１年内返済予定の長期借入金（6.9%／16億4,408万8,000円）
リース資産（5%／11億9,763万円）
コース勘定（4.6%／10億9,989万円）
社債（4.1%／9億7,700万円）
工事未払金（3.9%／9億1,939万8,000円）
給料及び手当（2.5%／8億3,197万4,000円）
未成工事支出金（3.2%／7億6,551万6,000円）
原材料及び貯蔵品（2.8%／6億7,566万5,000円）
機械装置及び運搬具純額（2.7%／6億4,777万円）
非支配株主持分（2.4%／5億6,860万8,000円）
販売手数料（1.7%／5億6,608万2,000円）
買掛金（2.3%／5億4,950万1,000円）
投資その他の資産合計（2.2%／5億2,291万5,000円）
広告宣伝費（1.4%／4億6,837万6,000円）
売掛金（2%／4億6,799万9,000円）
仕掛品（1.9%／4億5,271万8,000円）
営業外費用合計（1.3%／4億1,958万1,000円）
１年内償還予定の社債（1.6%／3億9,120万円）
商品及び製品（1.6%／3億7,493万3,000円）
無形固定資産（1.4%／3億4,030万円）
リース資産純額（1.4%／3億3,018万8,000円）
支払利息（1%／3億1,939万1,000円）
資本剰余金（1.2%／2億8,495万6,000円）
資本金（1.2%／2億7,912万5,000円）
コース勘定純額（1%／2億4,926万4,000円）
法人税等合計（0.7%／2億4,244万2,000円）
雑給（0.6%／1億8,883万1,000円）
役員退職慰労引当金（0.7%／1億5,977万4,000円）
役員報酬（0.4%／1億4,708万8,000円）
賞与引当金（0.6%／1億3,254万3,000円）
法人税住民税及び事業税（0.4%／1億1,634万5,000円）
未払法人税等（0.5%／1億770万5,000円）
資産除去債務（0.4%／1億238万円）
繰延税金資産（0.4%／1億98万4,000円）
営業外収益合計（0.3%／9,554万8,000円）
法人税等調整額（0.3%／9,129万7,000円）
賞与引当金繰入額（0.2%／7,754万1,000円）
完成工事補償引当金（0.3%／7,674万円）
繰延税金負債（0.2%／5,463万円）
契約負債（0.2%／5,233万1,000円）
その他純額（0.2%／4,458万6,000円）
受取保険金（0.1%／3,933万円）
非支配株主に帰属する当期純利益（0.1%／3,663万円）
過年度法人税等（0.1%／3,479万9,000円）
完成工事未収入金（0.1%／3,293万7,000円）
特別損失合計（0.1%／1,864万1,000円）
資金調達費用（0.1%／1,701万6,000円）
解約違約金収入（0%／1,362万5,000円）
償却債権取立益（0%／1,074万3,000円）
減損損失（0%／1,039万9,000円）
役員退職慰労引当金繰入額（0%／966万4,000円）
リース債務（0%／945万円）
固定資産除却損（0%／824万2,000円）
受取手数料（0%／781万4,000円）
投資有価証券（0%／644万9,000円）
退職給付に係る負債（0%／542万5,000円）
受取利息（0%／314万3,000円）
その他の包括利益累計額合計（0%／238万円）
その他有価証券評価差額金（0%／238万円）
固定資産売却益（0%／66万円）
特別利益合計（0%／66万円）
受取配当金（0%／23万円）
貸倒引当金（-%／△296万円）
完成工事補償引当金繰入額（-%／△2,384万7,000円）
自己株式（-%／△4,219万5,000円）
営業利益又は営業損失（-%／△17億4,658万8,000円）
経常損失（-%／△20億7,062万1,000円）
税金等調整前当期純損失（-%／△20億8,860万3,000円）
減価償却累計額及び減損損失累計額（-%／△22億6,627万7,000円）
当期純損失（-%／△23億3,104万6,000円）
親会社株主に帰属する当期純損失（-%／△23億6,767万6,000円）
投資キャッシュフロー（△41億1,485万2,000円）
財務キャッシュフロー（△113億8,697万6,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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