【業績の推移／第2四半期】システナ(2317)

文中の将来に関する事項は、当中間連結会計期間の末日現在において判断したものであります。
(1)当中間期の経営成績の概況
当中間連結会計期間(2026年4月1日から2026年9月30日まで。以下、「当中間期」という。)におけるわが国経済は、インバウンド需要の継続や雇用・所得環境の改善により、緩やかな回復基調で推移いたしました。一方で、地政学リスク等に伴う原材料価格の高止まりや為替変動によるコスト増加に加え、世界的な通商・サプライチェーン動向など、先行きは依然として不透明な状況が続いております。
このような環境下において、システナグループは、経営資源の最適な再配置や生産性の向上を推進し、安定的なストック型ビジネスの継続的な積み上げに注力するとともに、DXを支援するコンサルティング業務や高度なマネジメントが求められる実行型PMO案件など、強みである高付加価値かつ利益率の高い領域へリソースを集中させることで、当中間期におきましてもビジネスの拡大を力強く推進しました。
以上の結果、当期の連結業績は、売上高48,913百万円(前年同期比4.1%増)、営業利益7,558百万円(同0.5%減)、経常利益8,062百万円(同1.7%増)、親会社株主に帰属する中間純利益5,344百万円(同2.9%減)となりました。 なお、営業利益につきましては、拠点集約およびセキュリティ強化による生産性向上と規模拡大を目的とした「一時的なオフィス移転関連コスト(新オフィス開設費用および旧オフィス原状回復費用等)」の発生に加え、中長期的な企業価値向上を見据えた「株式報酬費用」の計上等により、前年同期比で微減となりました。一方で、本業における収益基盤および創出力は着実に拡大しており、これら中長期的な成長投資やインセンティブ費用等を除いた実質的な稼ぐ力を示す「EBITDA+S」につきましては、8,329百万円(前年同期比6.5%増)と着実な成長を維持しております。
各セグメントの事業内容や主力分野の変化および事業ポートフォリオの適正化に伴い、当期において「報告セグメント」の組替えと一部名称の変更を行いました。セグメント別の業績は、次のとおりであります。なお、各セグメントの売上高にはセグメント間の内部売上高または振替高を含めております。
1 次世代モビリティ事業
当事業におきましては、国内主要完成車メーカーやTier1メーカーとの直接取引における最上流工程からのインサイド体制を堅持しつつ、北米市場でのテスト・案件創出、および株式会社IDYの通信エッジ端末技術と強みを融合させたクロスインテグレーション提案を拡大させました。あわせて、AIを活用した開発生産性の向上やAIネイティブなSDV開発への進化を推進しております。 なお、第1四半期におきましては端境期の影響により受注高が一時的に前年を下回る局面が見られたものの、第2四半期に入り案件獲得が進んだことで回復傾向をたどっております。
これらの結果、当事業の売上高は4,080百万円(前年同期比7.5%増)、営業利益は1,564百万円(同6.6%増)となりました。
2 プロジェクトマネジメントデザイン事業
当事業におきましては、強みである次世代通信分野の移行支援に加え、SDV開発の大規模化や金融システムの更改、AI領域の上流工程や大規模システム開発への戦略的なリソース再配置を機敏に推進いたしました。戦略策定やITアセスメントから開発・運用保守までを一気通貫で支援するプロジェクト推進体制が高く評価され、高水準の案件単価および収益性を維持いたしました。
これらの結果、当事業の売上高は6,586百万円(前年同期比8.3%減)、営業利益は1,597百万円(同1.6%増)となりました。
3 デジタルインテグレーション事業
当事業におきましては、旺盛なIT投資需要が続く金融分野において、基幹・業務システムの開発・刷新需要を堅調に取り込んだほか、SaaSソリューションやクラウド利活用におけるテクニカルコンサルティングといった高付加価値領域へのリソースシフトによる単価の改善や、開発プロセスにおけるAI駆動開発の蓄積に伴う生産性向上を推進いたしました。これにより、次世代の技術者を育成するとともにグループ全体のAI駆動開発力の底上げを図っております。
これらの結果、当事業の売上高は6,579百万円(前年同期比23.4%増)、営業利益は1,682百万円(同31.9%増)となりました。
4 IT&DXサービス事業
当事業におきましては、顧客企業のデジタル変革を包括的に支援する「伴走型PMOサービス」やセキュリティ領域の支援拡大、DX検証サービスのエンタープライズ領域への展開を推進いたしました。さらに、特例子会社を含むグループ3社の有機的な受託連携体制により、BPO領域での品質向上と業務の最適化を図り、受注拡大と安定的な運営基盤の構築に努めてまいりました。
これらの結果、当事業の売上高は11,463百万円(前年同期比3.8%増)、営業利益は1,717百万円(同10.1%増)となりました。
5 ビジネスソリューション事業
当事業におきましては、前期に発生したPC更新特需が一巡した影響があったものの、クラウド移行、セキュリティ、ネットワーク領域の需要が引き続き堅調に推移するなか、マルチクラウド環境への移行支援やゼロトラスト・セキュリティ関連の受注を確実に獲得いたしました。また、従来のプロダクト物販依存からのシフトをさらに加速させ、AI導入基盤やAI PCの本格展開までを一気通貫で提供する高付加価値なSIビジネスへの構造転換を進めてまいりました。
これらの結果、当事業の売上高は18,186百万円(前年同期比0.7%増)、営業利益は1,479百万円(同5.6%減)となりました。
6 DX&ストック型ビジネス事業
当事業におきましては、主力商品である自社ノーコードDXプラットフォーム『Canbus.』を中心としたサブスクリプション基盤の拡充に加え、導入時のカスタマイズや伴走型のDX定着支援サービスが堅調に伸長いたしました。さらに、AIデータセンター領域への取り組みや、他事業(モビリティ、PMデザイン等)へのAI導入支援など、グループ横断のAI駆動型ソリューションの深化を推進してまいりました。
これらの結果、当事業の売上高は1,725百万円(前年同期比7.2%増)、営業利益は187百万円(同40.0%増)となりました。
7 オンラインソリューション事業
当事業におきましては、当期より新たに報告セグメントとして区分した体制のもと、多様なデバイスに対応するオンラインゲーム開発やニアショア開発への旺盛な需要に対応するとともに、株式会社シンクロジックとのグループシナジーにより開発ラインの拡充を進めてまいりました。さらに、エンタープライズ領域におけるユーザー体験の重要性の高まりに対応し、ゲーム開発で培った3D技術やUI/UX、ゲーミフィケーションの知見を、モビリティのSDV開発をはじめとする各事業のアプリケーションへと展開しております。
これらの結果、当事業の売上高は518百万円(前年同期比583.4%増)、営業利益は78百万円(同339.0%増)となりました。

2027年3月期の通期連結業績予想につきましては、2026年5月13日公表の業績予想から変更はありません。