【繰延税金負債の推移】三井Ｅ＆Ｓ(7003)
三井Ｅ＆Ｓ 【業種】輸送用機器 【市場】東証プライム)
繰延税金負債は、支払いが猶予されている税金相当額を、負債の部に計上するときに使う勘定科目です。
繰延税金負債の推移（単位：100万円）
| 決算期 | 繰延税金負債 | 増減率% | - | 会計基準 |
|---|---|---|---|---|
| 2014年3月31日 | 8億2,100万円 | - | 連結 | 日本 |
| 2015年3月31日 | 4億8,800万円 | △40.6 | 連結 | 日本 |
| 2016年3月31日 | 5億9,100万円 | +21.1 | 連結 | 日本 |
| 2017年3月31日 | 5億3,600万円 | △9.3 | 連結 | 日本 |
| 2018年3月31日 | 2億9,300万円 | △45.3 | 連結 | 日本 |
| 2019年3月31日 | 493億3,200万円 | +16736.9 | 連結 | 日本 |
| 2020年3月31日 | 15億6,900万円 | △96.8 | 連結 | 日本 |
| 2021年3月31日 | 24億2,100万円 | +54.3 | 連結 | 日本 |
| 2022年3月31日 | 31億7,600万円 | +31.2 | 連結 | 日本 |
| 2023年3月31日 | 18億4,600万円 | △41.9 | 連結 | 日本 |
| 2024年3月31日 | 9億900万円 | △50.8 | 連結 |
日本：日本基準 国際：国際会計基準（IFRS）
株価等との関係
三井Ｅ＆Ｓの貸借対照表から一部抜粋
|
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(単位：百万円) |
|
前連結会計年度 (2023年３月31日) |
当連結会計年度 (2024年３月31日) |
その他 |
53,971 |
16,086 |
流動負債合計 |
286,980 |
280,364 |
固定負債 |
|
|
長期借入金 |
11,927 |
10,817 |
リース債務 |
7,061 |
6,571 |
繰延税金負債 |
1,846 |
909 |
再評価に係る繰延税金負債 |
12,241 |
12,011 |
事業構造改革引当金 |
853 |
758 |
退職給付に係る負債 |
5,048 |
4,617 |
資産除去債務 |
1,728 |
2,097 |
その他 |
1,585 |
2,483 |
配当金／指標
配当利回りと配当性向の推移年収の推移自己資本比率自己資本利益率（ROE）PER（実績）の推移PBR（実績）の推移ミックス係数の推移粗利率の推移売上高営業利益率の推移売上高経常利益率の推移売上高純利益率の推移
財務三表
貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2024年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。
資産合計（100%／4,671億4,000万円）
負債合計（68.6%／3,206億3,000万円）
売上高（100%／3,018億7,500万円）
流動負債合計（60%／2,803億6,400万円）
売上原価（84.4%／2,546億3,200万円）
固定資産合計（52.2%／2,439億300万円）
流動資産合計（47.8%／2,232億3,700万円）
短期借入金（32.1%／1,497億8,500万円）
純資産合計（31.4%／1,465億1,000万円）
有形固定資産合計（24.8%／1,159億8,700万円）
建物及び構築物（24.5%／1,146億2,000万円）
投資その他の資産合計（24%／1,123億900万円）
受取手形売掛金及び契約資産（20.6%／962億8,300万円）
株主資本合計（17.8%／830億8,300万円）
投資有価証券（16.3%／761億3,600万円）
機械装置及び運搬具（15.1%／705億1,200万円）
土地（14.5%／676億9,900万円）
利益剰余金（14.4%／670億5,600万円）
支払手形及び買掛金（13.9%／647億3,300万円）
その他の包括利益累計額合計（12.6%／589億2,700万円）
仕掛品（10.6%／496億100万円）
売上総利益（15.6%／472億4,300万円）
固定負債合計（8.6%／402億6,600万円）
現金及び預金（7.6%／355億7,000万円）
契約負債（6.6%／308億900万円）
販売費及び一般管理費（9.1%／276億1,200万円）
土地再評価差額金（5.8%／270億9,800万円）
当期純利益（8.4%／253億2,700万円）
親会社株主に帰属する当期純利益（8.3%／250億5,100万円）
建物及び構築物純額（5.1%／238億1,300万円）
経常利益（6.9%／207億1,100万円）
営業利益（6.5%／196億3,000万円）
税金等調整前当期純利益（6.4%／194億1,500万円）
退職給付に係る資産（3.7%／171億900万円）
無形固定資産合計（3.3%／156億700万円）
リース資産（2.9%／137億2,600万円）
為替換算調整勘定（2.8%／129億2,400万円）
再評価に係る繰延税金負債（2.6%／120億1,100万円）
退職給付に係る調整累計額（2.6%／119億9,200万円）
資本剰余金（2.5%／118億400万円）
機械装置及び運搬具純額（2.4%／112億9,700万円）
長期借入金（2.3%／108億1,700万円）
営業外収益合計（3.4%／102億400万円）
商品及び製品（2.1%／96億8,200万円）
財務キャッシュフロー（95億1,500万円）
営業外費用合計（3%／91億2,200万円）
資本金（1.9%／88億4,600万円）
原材料及び貯蔵品（1.8%／84億3,700万円）
持分法による投資利益（2.5%／76億7,400万円）
リース資産純額（1.6%／75億4,100万円）
のれん（1.6%／75億3,200万円）
繰延ヘッジ損益（1.2%／56億4,200万円）
繰延税金資産（1.2%／55億9,600万円）
賞与引当金（1.1%／51億9,800万円）
特別損失合計（1.6%／49億6,000万円）
退職給付に係る負債（1%／46億1,700万円）
非支配株主持分（0.9%／44億1,100万円）
受注工事損失引当金（0.9%／43億2,500万円）
支払利息（1.4%／42億8,800万円）
支払手数料（1.3%／39億1,400万円）
特別利益合計（1.2%／36億6,300万円）
建設仮勘定（0.8%／36億2,600万円）
保証工事引当金（0.6%／29億3,400万円）
法人税住民税及び事業税（0.9%／27億2,800万円）
未払法人税等（0.5%／21億9,500万円）
長期貸付金（0.5%／21億2,000万円）
資産除去債務（0.4%／20億9,700万円）
関係会社株式売却益（0.7%／20億7,900万円）
リース債務（0.4%／20億7,600万円）
その他純額（0.4%／20億800万円）
減損損失（0.5%／14億5,300万円）
１年内返済予定の長期借入金（0.3%／14億1,000万円）
負ののれん発生益（0.4%／13億1,700万円）
その他有価証券評価差額金（0.3%／12億6,900万円）
持分変動損失（0.4%／10億7,500万円）
繰延税金負債（0.2%／9億900万円）
解体撤去引当金繰入額（0.3%／8億900万円）
解体撤去引当金（0.2%／8億900万円）
事業構造改革引当金（0.2%／7億5,800万円）
為替差益（0.2%／7億4,400万円）
事業整理損（0.2%／7億1,900万円）
海外送金損失（0.2%／6億8,000万円）
受取利息（0.2%／5億6,300万円）
非支配株主に帰属する当期純利益（0.1%／2億7,500万円）
固定資産処分益（0.1%／2億6,600万円）
受取配当金（0.1%／2億2,500万円）
固定資産処分損（0.1%／2億2,200万円）
新株予約権（0%／8,700万円）
貸倒引当金（-%／△8億100万円）
投資キャッシュフロー（△29億9,900万円）
自己株式（-%／△46億2,400万円）
法人税等合計（-%／△59億1,100万円）
法人税等調整額（-%／△86億4,000万円）
営業キャッシュフロー（△150億4,300万円）
減価償却累計額（-%／△908億700万円）
※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。
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