【繰延税金負債の推移】ツバキ・ナカシマ(6464)
ツバキ・ナカシマ 【業種】機械 【市場】東証プライム)
繰延税金負債は、支払いが猶予されている税金相当額を、負債の部に計上するときに使う勘定科目です。
繰延税金負債の推移（単位：100万円）
| 決算期 | 繰延税金負債 | 増減率% | - | 会計基準 |
|---|---|---|---|---|
| 2015年12月31日 | 21億9,500万円 | - | 連結 | 国際 |
| 2016年12月31日 | 21億2,600万円 | △3.1 | 連結 | 国際 |
| 2017年12月31日 | 18億4,000万円 | △13.5 | 連結 | 国際 |
| 2018年12月31日 | 39億4,600万円 | +114.5 | 連結 | 国際 |
| 2019年12月31日 | 26億7,400万円 | △32.2 | 連結 | 国際 |
| 2020年12月31日 | 26億5,100万円 | △0.9 | 連結 | 国際 |
| 2021年12月31日 | 21億7,200万円 | △18.1 | 連結 | 国際 |
| 2022年12月31日 | 16億5,000万円 | △24 | 連結 | 国際 |
| 2023年12月31日 | 14億300万円 | △15 | 連結 | 国際 |
日本：日本基準 国際：国際会計基準（IFRS）
株価等との関係
ツバキ・ナカシマの貸借対照表から一部抜粋
|
|
注記番号 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
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その他の流動負債 |
16 |
6,541 |
7,428 |
|
流動負債合計 |
|
68,288 |
32,036 |
|
非流動負債 |
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|
|
|
社債及び借入金 |
15,26 |
35,378 |
74,383 |
|
退職給付に係る負債 |
17 |
2,320 |
2,256 |
|
繰延税金負債 |
23 |
1,650 |
1,403 |
|
その他の非流動負債 |
16,26 |
2,124 |
1,858 |
|
非流動負債合計 |
|
41,472 |
79,900 |
|
負債合計 |
|
109,760 |
111,936 |
|
資本 |
|
|
|
|
資本金 |
18 |
17,117 |
17,117 |
財務三表
貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2023年12月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。
資産合計（100%／1,660億7,800万円）
負債合計（67.4%／1,119億3,600万円）
流動資産合計（50.7%／842億2,500万円）
非流動資産合計（49.3%／818億5,300万円）
売上収益（100%／803億3,700万円）
非流動負債合計（48.1%／799億円）
売上原価（83.6%／671億7,700万円）
資本合計（32.6%／541億4,200万円）
親会社の所有者に帰属する持分（32.6%／541億700万円）
無形資産及びのれん（23.9%／396億3,100万円）
棚卸資産（22.2%／369億3,600万円）
有形固定資産（20.6%／342億2,600万円）
流動負債合計（19.3%／320億3,600万円）
現金及び現金同等物（13.9%／230億300万円）
営業債権及びその他の債権（13.6%／225億8,900万円）
資本金（10.3%／171億1,700万円）
社債及び借入金（9.6%／159億7,400万円）
利益剰余金（9.2%／152億900万円）
売上総利益（16.4%／131億6,000万円）
その他の資本の構成要素（7.7%／127億8,000万円）
資本剰余金（7%／116億1,700万円）
販売費及び一般管理費（9.9%／79億1,600万円）
その他の流動負債（4.5%／74億2,800万円）
営業債務及びその他の債務（4.2%／69億4,900万円）
在外営業活動体の為替換算差額（8%／63億9,500万円）
税引後その他の包括利益（8%／63億9,400万円）
純損益に振り替えられる可能性のある項目の合計（7.9%／63億3,200万円）
当期包括利益（6.4%／51億500万円）
その他の非流動資産（3%／50億4,700万円）
その他の費用（5.7%／45億9,300万円）
繰延税金資産（1.6%／26億9,000万円）
退職給付に係る負債（1.4%／22億5,600万円）
その他の非流動負債（1.1%／18億5,800万円）
その他の流動資産（1%／16億9,700万円）
未払法人所得税等（1%／16億8,500万円）
営業キャッシュフロー（14億500万円）
繰延税金負債（0.8%／14億300万円）
法人所得税費用（1.7%／14億200万円）
財務キャッシュフロー（13億9,400万円）
金融費用（1.6%／12億9,300万円）
営業利益損失（1.1%／8億5,300万円）
金融収益（0.7%／5億5,300万円）
その他の投資（0.2%／2億5,900万円）
その他の収益（0.3%／2億200万円）
税引前利益損失（0.1%／1億1,300万円）
純損益に振り替えられない項目の合計（0.1%／6,200万円）
確定給付制度の再測定（0%／3,700万円）
非支配持分（0%／3,500万円）
その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産（0%／2,500万円）
非支配持分（-%／△200万円）
ヘッジコスト（-%／△2,600万円）
キャッシュフローヘッジ（-%／△3,700万円）
親会社の所有者（-%／△12億8,700万円）
当期損失（-%／△12億8,900万円）
自己株式（-%／△26億1,600万円）
投資キャッシュフロー（△48億9,500万円）
※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。
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