【繰延税金負債の推移】スミダコーポレーション(6817)
スミダコーポレーション 【業種】電気機器 【市場】東証プライム)
繰延税金負債は、支払いが猶予されている税金相当額を、負債の部に計上するときに使う勘定科目です。
繰延税金負債の推移（単位：100万円）
| 決算期 | 繰延税金負債 | 増減率% | - | 会計基準 |
|---|---|---|---|---|
| 2013年12月31日 | 2,300万円 | - | 連結 | 日本 |
| 2014年12月31日 | 11億8,400万円 | +5047.8 | 連結 | 日本 |
| 2015年12月31日 | 600万円 | △99.5 | 連結 | 日本 |
| 2016年12月31日 | 6億2,200万円 | +10266.7 | 連結 | 日本 |
| 2017年12月31日 | 4億9,100万円 | △21.1 | 連結 | 国際 |
| 2018年12月31日 | 13億6,900万円 | +178.8 | 連結 | 国際 |
| 2019年12月31日 | 12億5,900万円 | △8 | 連結 | 国際 |
| 2020年12月31日 | 15億1,000万円 | +19.9 | 連結 | 国際 |
| 2021年12月31日 | 16億5,500万円 | +9.6 | 連結 | 国際 |
| 2022年12月31日 | 14億4,100万円 | △12.9 | 連結 | 国際 |
| 2023年12月31日 | 14億1,100万円 | △2.1 | 連結 | 国際 |
日本：日本基準 国際：国際会計基準（IFRS）
株価等との関係
スミダコーポレーションの貸借対照表から一部抜粋
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（単位：百万円） |
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注記 番号 |
前連結会計年度 （2022年12月31日） |
当連結会計年度 （2023年12月31日） |
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非流動負債 |
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長期有利子負債 |
13,23,24,25 |
17,330 |
20,030 |
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リース債務 |
10,13,23 |
3,872 |
4,735 |
|
退職給付に係る負債 |
14 |
1,287 |
1,581 |
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引当金 |
15 |
21 |
21 |
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繰延税金負債 |
11 |
1,441 |
1,411 |
|
その他の非流動負債 |
24 |
1,688 |
2,143 |
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非流動負債合計 |
|
25,641 |
29,923 |
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負債合計 |
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85,969 |
85,473 |
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財務三表
貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2023年12月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。
売上収益（100%／1,476億7,200万円）
資産合計（100%／1,427億8,600万円）
負債合計（59.9%／854億7,300万円）
非流動資産合計（52.6%／751億3,700万円）
流動資産合計（47.4%／676億4,800万円）
資本合計（40.1%／573億1,200万円）
流動負債合計（38.9%／555億5,000万円）
親会社の所有者に帰属する持分合計（38.6%／550億5,600万円）
有形固定資産（36.5%／520億8,400万円）
非流動負債合計（21%／299億2,300万円）
棚卸資産（20.5%／292億900万円）
営業債権及びその他の債権（19.8%／283億2,400万円）
短期有利子負債（16.5%／234億9,000万円）
利益剰余金（15.2%／217億2,200万円）
売上総利益（14.3%／211億1,000万円）
長期有利子負債（14%／200億3,000万円）
営業キャッシュフロー（183億4,300万円）
営業債務及びその他の債務（10.5%／150億3,600万円）
資本金（9.5%／135億1,900万円）
資本剰余金（9.2%／130億7,800万円）
営業利益（5.8%／85億6,400万円）
１年内返済予定又は償還予定の長期有利子負債（5.5%／78億5,600万円）
無形資産（5.2%／74億400万円）
その他の流動資産（4.9%／70億600万円）
その他の包括利益累計額（4.8%／67億9,700万円）
使用権資産（4.2%／59億8,600万円）
税引前当期利益（4%／58億5,600万円）
のれん（3.7%／53億3,500万円）
当期利益（3.5%／51億200万円）
親会社の所有者（3.4%／50億6,400万円）
リース債務（3.3%／47億3,500万円）
未払費用（2.7%／38億5,700万円）
現金及び現金同等物（2.2%／31億700万円）
繰延税金資産（2.1%／29億9,600万円）
その他の流動負債（1.8%／25億9,500万円）
非支配持分（1.6%／22億5,500万円）
その他の非流動負債（1.5%／21億4,300万円）
退職給付に係る負債（1.1%／15億8,100万円）
繰延税金負債（1%／14億1,100万円）
１年内返済予定のリース債務（0.8%／10億8,700万円）
引当金（0.6%／9億900万円）
未払法人所得税（0.5%／7億1,600万円）
その他の非流動資産（0.5%／6億9,900万円）
金融資産（0.4%／6億3,000万円）
その他の営業収益（0.4%／5億4,600万円）
新株予約権（0.3%／4億6,000万円）
金融収益（0%／4,100万円）
非支配持分（0%／3,700万円）
自己株式（-%／△5億2,000万円）
法人所得税費用（-%／△7億5,400万円）
その他の営業費用（-%／△8億900万円）
金融費用（-%／△27億4,900万円）
財務キャッシュフロー（△77億8,200万円）
投資キャッシュフロー（△107億200万円）
販売費及び一般管理費（-%／△122億8,200万円）
売上原価（-%／△1,265億6,100万円）
※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。
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