【繰延税金資産の推移】湖北工業(6524)
湖北工業 【業種】電気機器 【市場】東証スタンダード)
繰延税金資産は、将来戻ってくる見込みの払いすぎた税金相当額を、資産の部に計上するときに使う勘定科目です。
繰延税金資産の推移（単位：100万円）
| 決算期 | 繰延税金資産 | 増減率% | - | 会計基準 |
|---|---|---|---|---|
| 2021年12月31日 | 2億1,721万5,000円 | - | 連結 | 日本 |
| 2022年12月31日 | 1億7,814万円 | △18 | 連結 | 日本 |
| 2023年12月31日 | 2億1,000万円 | +17.9 | 連結 | 日本 |
日本：日本基準 国際：国際会計基準（IFRS）
株価等との関係
湖北工業の貸借対照表から一部抜粋
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(単位：百万円) |
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前連結会計年度 (2022年12月31日) |
当連結会計年度 (2023年12月31日) |
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無形固定資産 |
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その他 |
134 |
330 |
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無形固定資産合計 |
134 |
330 |
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投資その他の資産 |
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投資有価証券 |
324 |
385 |
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繰延税金資産 |
178 |
210 |
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その他 |
209 |
193 |
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投資その他の資産合計 |
711 |
789 |
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固定資産合計 |
7,057 |
8,237 |
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資産合計 |
24,285 |
24,973 |
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配当金／指標
配当利回りと配当性向の推移年収の推移自己資本比率自己資本利益率（ROE）PER（実績）の推移PBR（実績）の推移ミックス係数の推移粗利率の推移売上高営業利益率の推移売上高経常利益率の推移売上高純利益率の推移
財務三表
貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2023年12月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。
資産合計（100%／249億7,300万円）
純資産合計（80.3%／200億5,900万円）
株主資本合計（74.6%／186億2,900万円）
流動資産合計（67%／167億3,500万円）
売上高（100%／134億7,200万円）
利益剰余金（50.6%／126億3,300万円）
現金及び預金（43.5%／108億6,400万円）
固定資産合計（33%／82億3,700万円）
売上原価（59.3%／79億9,300万円）
有形固定資産合計（28.5%／71億1,700万円）
資本剰余金（22.6%／56億4,800万円）
売上総利益（40.7%／54億7,900万円）
負債合計（19.7%／49億1,300万円）
営業キャッシュフロー（35億7,700万円）
経常利益（23.4%／31億5,200万円）
税金等調整前当期純利益（21.3%／28億6,900万円）
営業利益（20.9%／28億1,200万円）
機械装置及び運搬具純額（11%／27億5,600万円）
販売費及び一般管理費（19.8%／26億6,600万円）
流動負債合計（10.1%／25億2,200万円）
受取手形及び売掛金（9.8%／24億5,000万円）
固定負債合計（9.6%／23億9,100万円）
当期純利益（14.1%／19億400万円）
親会社株主に帰属する当期純利益（14.1%／19億400万円）
リース資産純額（7.6%／18億9,500万円）
その他の包括利益累計額合計（5.7%／14億2,900万円）
為替換算調整勘定（5.7%／14億2,200万円）
建物及び構築物純額（5.6%／14億600万円）
法人税住民税及び事業税（7.4%／10億300万円）
製品（3.9%／9億7,900万円）
法人税等合計（7.2%／9億6,500万円）
電子記録債権（3.8%／9億3,700万円）
原材料及び貯蔵品（3.6%／8億8,800万円）
投資その他の資産合計（3.2%／7億8,900万円）
１年内返済予定の長期借入金（2.1%／5億1,700万円）
営業外収益合計（3.8%／5億1,700万円）
買掛金（1.9%／4億7,600万円）
工具器具及び備品純額（1.9%／4億7,600万円）
建設仮勘定（1.8%／4億3,900万円）
未払金（1.7%／4億2,200万円）
未払法人税等（1.6%／4億200万円）
投資有価証券（1.5%／3億8,500万円）
為替差益（2.7%／3億6,200万円）
仕掛品（1.4%／3億5,100万円）
資本金（1.4%／3億5,000万円）
無形固定資産合計（1.3%／3億3,000万円）
特別損失合計（2.1%／2億8,300万円）
減損損失（1.8%／2億4,300万円）
繰延税金資産（0.8%／2億1,000万円）
長期借入金（0.8%／2億800万円）
短期借入金（0.8%／1億9,600万円）
営業外費用合計（1.3%／1億7,700万円）
土地（0.6%／1億4,300万円）
リース債務（0.5%／1億2,700万円）
退職給付に係る負債（0.5%／1億2,300万円）
受取利息及び配当金（0.8%／1億200万円）
支払利息（0.7%／9,200万円）
繰延税金負債（0.3%／8,000万円）
賞与引当金（0.3%／7,000万円）
資産除去債務（0.3%／6,700万円）
訴訟関連費用（0.4%／5,000万円）
固定資産除売却損（0.3%／3,900万円）
役員賞与引当金（0.1%／2,700万円）
工場移転費用（0.2%／2,600万円）
その他有価証券評価差額金（0%／700万円）
物品売却益（0%／200万円）
自己株式（-%／△100万円）
法人税等調整額（-%／△3,800万円）
投資キャッシュフロー（△10億3,300万円）
財務キャッシュフロー（△15億7,700万円）
※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。
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