【繰延税金負債の推移】ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券(8985)
ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券(8985)の株価 業績
ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券 【業種】 【市場】東証)
繰延税金負債は、支払いが猶予されている税金相当額を、負債の部に計上するときに使う勘定科目です。
繰延税金負債の推移（単位：100万円）
| 決算期 | 繰延税金負債 | 増減率% | - | 会計基準 |
|---|---|---|---|---|
| 2016年12月31日 | 4,623万3,000円 | - | 個別 | 日本 |
| 2017年12月31日 | 3,895万4,000円 | △15.7 | 個別 | 日本 |
| 2018年12月31日 | 58万3,000円 | △98.5 | 個別 | 日本 |
| 2019年12月31日 | 1,398万1,000円 | +2298.1 | 個別 | 日本 |
| 2021年12月31日 | 381万2,000円 | △72.7 | 個別 | 日本 |
| 2022年12月31日 | 3億7,520万7,000円 | +9742.8 | 個別 | 日本 |
| 2023年12月31日 | 1億2,583万2,000円 | △66.5 | 個別 | 日本 |
日本：日本基準 国際：国際会計基準（IFRS）
株価等との関係
ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券の貸借対照表から一部抜粋
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（単位：千円） |
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前期 (2022年12月31日) |
当期 (2023年12月31日) |
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投資法人債 |
36,900,000 |
33,900,000 |
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長期借入金 |
76,786,000 |
101,242,000 |
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預り敷金及び保証金 |
1,040,520 |
1,040,520 |
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信託預り敷金及び保証金 |
3,619,666 |
3,739,687 |
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デリバティブ債務 |
－ |
1,951 |
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繰延税金負債 |
375,207 |
125,832 |
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資産除去債務 |
338,413 |
340,051 |
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固定負債合計 |
119,059,807 |
140,390,042 |
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負債合計 |
173,225,369 |
184,975,086 |
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純資産の部 |
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投資主資本 |
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財務三表
貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2023年12月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。
資産合計（100%／4,299億5,539万円）
固定資産合計（92%／3,957億6,911万円）
有形固定資産合計（83.7%／3,600億8,117万5,000円）
純資産合計（57%／2,449億8,030万3,000円）
投資主資本合計（56.9%／2,447億1,020万4,000円）
信託土地（55.3%／2,376億4,164万9,000円）
出資総額（46.3%／1,990億5,187万9,000円）
負債合計（43%／1,849億7,508万6,000円）
信託建物（35.4%／1,520億3,925万4,000円）
固定負債合計（32.7%／1,403億9,004万2,000円）
信託建物純額（27.1%／1,165億7,605万3,000円）
長期借入金（23.5%／1,012億4,200万円）
剰余金合計（10.6%／456億5,832万5,000円）
流動負債合計（10.4%／445億8,504万4,000円）
流動資産合計（7.9%／340億4,994万2,000円）
投資法人債（7.9%／339億円）
無形固定資産合計（7.5%／322億7,105万1,000円）
信託借地権（6.4%／273億2,475万2,000円）
営業収益合計（100%／265億7,455万5,000円）
不動産運用収入（96%／255億379万9,000円）
出資剰余金（5.1%／217億4,639万8,000円）
１年内返済予定の長期借入金（5%／215億2,100万円）
財務キャッシュフロー（197億6,738万9,000円）
営業キャッシュフロー（177億8,463万1,000円）
現金及び預金（4.1%／176億9,346万2,000円）
短期借入金（3.6%／155億6,800万円）
営業利益（56.5%／150億1,450万7,000円）
当期未処分利益又は当期未処理損失（49.4%／131億3,705万1,000円）
当期未処分利益又は当期未処理損失（3.1%／131億3,705万1,000円）
税引前当期純利益（49.4%／131億3,533万円）
経常利益（49.4%／131億3,527万3,000円）
当期純利益（49.4%／131億3,412万円）
営業費用合計（43.5%／115億6,004万7,000円）
信託現金及び信託預金（2.5%／108億2,162万6,000円）
任意積立金合計（2.5%／107億7,487万4,000円）
一時差異等調整積立金（2.2%／96億1万3,000円）
不動産運用費用（35.6%／94億6,635万7,000円）
工具器具及び備品（1.6%／68億6,582万7,000円）
営業未収入金（1.1%／48億5,063万1,000円）
信託定期借地権（1%／43億6,037万8,000円）
信託預り敷金及び保証金（0.9%／37億3,968万7,000円）
投資その他の資産合計（0.8%／34億1,688万3,000円）
信託構築物（0.7%／30億5,884万円）
１年内償還予定の投資法人債（0.7%／30億円）
長期前払費用（0.6%／25億6,574万7,000円）
営業未払金（0.6%／25億663万2,000円）
工具器具及び備品純額（0.5%／23億5,827万円）
信託構築物純額（0.5%／23億2,879万3,000円）
営業外費用合計（7.1%／18億8,671万7,000円）
資産運用報酬（6.6%／17億4,575万2,000円）
圧縮積立金（0.3%／11億7,486万円）
その他不動産運用収入（4%／10億7,075万5,000円）
預り敷金及び保証金（0.2%／10億4,052万円）
機械及び装置（0.2%／9億4,979万7,000円）
支払利息（3.3%／8億6,868万7,000円）
信託機械及び装置（0.2%／7億9,385万9,000円）
前受金（0.2%／7億6,463万8,000円）
融資関連費用（2.6%／6億8,176万4,000円）
未払費用（0.2%／6億5,926万4,000円）
前払費用（0.1%／6億2,630万8,000円）
信託機械及び装置純額（0.1%／5億2,925万円）
機械及び装置純額（0.1%／4億9,814万6,000円）
未払消費税等（0.1%／4億7,025万4,000円）
商標権（0.1%／3億5,523万1,000円）
資産除去債務（0.1%／3億4,005万1,000円）
修繕積立金（0.1%／3億46万9,000円）
投資法人債利息（1.1%／2億8,225万4,000円）
繰延ヘッジ損益（0.1%／2億7,009万9,000円）
評価換算差額等合計（0.1%／2億7,009万9,000円）
ソフトウエア（0.1%／2億2,612万8,000円）
その他営業費用（0.8%／2億1,240万5,000円）
信託差入敷金及び保証金（0%／1億3,966万8,000円）
繰延資産合計（0%／1億3,633万6,000円）
信託工具器具及び備品（0%／1億2,971万8,000円）
繰延税金負債（0%／1億2,583万2,000円）
信託建設仮勘定（0%／1億2,089万7,000円）
資産保管一般事務委託手数料（0.4%／1億1,783万2,000円）
投資法人債発行費（0%／9,595万7,000円）
投資口交付費（0%／4,037万9,000円）
投資法人債発行費償却（0.1%／3,084万4,000円）
役員報酬（0.1%／1,770万円）
信託工具器具及び備品純額（0%／1,668万円）
差入保証金（0%／1,252万円）
建設仮勘定（0%／1,143万4,000円）
預り金（0%／996万6,000円）
投資口交付費償却（0%／854万3,000円）
補助金収入（0%／797万2,000円）
特別利益合計（0%／797万2,000円）
固定資産圧縮損（0%／791万5,000円）
特別損失合計（0%／791万5,000円）
営業外収益合計（0%／748万3,000円）
未払分配金戻入（0%／389万円）
未払分配金（0%／363万4,000円）
金融派生商品利益（0%／329万8,000円）
金融派生商品損失（0%／313万5,000円）
前期繰越利益（0%／293万円）
デリバティブ債務（0%／262万6,000円）
デリバティブ債権（0%／149万9,000円）
未払法人税等（0%／121万円）
法人税住民税及び事業税（0%／121万円）
法人税等合計（0%／121万円）
受取利息（0%／25万3,000円）
還付加算金（0%／4万円）
未収還付法人税等（0%／3万8,000円）
減価償却累計額（-%／△4億5,165万1,000円）
投資キャッシュフロー（△385億5,199万9,000円）
※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。
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