【繰延税金資産の推移】雪国まいたけ(1375)
雪国まいたけ 【業種】水産・農林業 【市場】東証プライム)
繰延税金資産は、将来の期間にわたって税金の負担が軽減されることを見込んで、会計上で計上される資産です。具体的には、損失や一時的な差異が発生した場合に、未来の税金の支払いを減らすためのもので、将来的な節税効果を期待しています
繰延税金資産の推移（単位：100万円）
| 決算期 | 繰延税金資産 | 増減率% | - | 会計基準 |
|---|---|---|---|---|
| 2014年3月31日 | 1億3,600万円 | - | 連結 | 日本 |
| 2021年3月31日 | 6億3,800万円 | +369.1 | 連結 | 国際 |
| 2022年3月31日 | 8億7,300万円 | +36.8 | 連結 | 国際 |
| 2023年3月31日 | 9億9,000万円 | +13.4 | 連結 | 国際 |
| 2024年3月31日 | 10億5,900万円 | +7 | 連結 |
日本：日本基準 国際：国際会計基準（IFRS）
株価等との関係
雪国まいたけの貸借対照表から一部抜粋
|
|
（単位：百万円） |
|
前連結会計年度末 （2023年３月31日） |
当連結会計年度末 （2024年３月31日） |
投資不動産 |
95 |
95 |
のれん及び無形資産 |
5,285 |
5,961 |
使用権資産 |
238 |
261 |
退職給付に係る資産 |
313 |
303 |
その他の金融資産 |
191 |
213 |
繰延税金資産 |
990 |
1,059 |
その他の資産 |
42 |
69 |
非流動資産合計 |
26,124 |
27,389 |
資産合計 |
33,304 |
38,004 |
財務三表
貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2024年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。
収益合計（100%／474億7,600万円）
資産合計（100%／380億400万円）
売上原価１（75.5%／358億6,000万円）
売上収益（70.4%／334億4,300万円）
非流動資産合計（72.1%／273億8,900万円）
負債合計（69.7%／264億8,400万円）
材料費人件費等（47%／222億9,100万円）
有形固定資産（51.1%／194億2,400万円）
利益剰余金（45.8%／174億1,300万円）
非流動負債合計（45.3%／172億500万円）
借入金（44.4%／168億5,700万円）
公正価値変動による利得（29.6%／140億3,300万円）
売上総利益（24.5%／116億1,500万円）
資本合計（30.3%／115億2,000万円）
親会社の所有者に帰属する持分合計（30.1%／114億5,400万円）
流動資産合計（27.9%／106億1,500万円）
流動負債合計（24.4%／92億7,800万円）
販売費及び一般管理費（18.6%／88億3,900万円）
のれん及び無形資産（15.7%／59億6,100万円）
営業債務及びその他の債務（9.4%／35億7,000万円）
営業債権及びその他の債権（8.4%／32億1,100万円）
営業キャッシュフロー（31億100万円）
生物資産（7.7%／29億3,900万円）
営業利益（5.9%／28億1,100万円）
現金及び現金同等物（7.4%／27億9,700万円）
税引前利益（4.7%／22億4,000万円）
従業員給付に係る負債（5.6%／21億3,800万円）
棚卸資産（3.9%／14億7,600万円）
１年内返済予定の長期借入金（3.7%／14億2,200万円）
当期利益（2.9%／13億6,600万円）
親会社の所有者（2.9%／13億5,800万円）
繰延税金資産（2.8%／10億5,900万円）
未払法人所得税（2.5%／9億4,000万円）
法人所得税費用（1.8%／8億7,300万円）
その他の負債（2%／7億7,600万円）
金融費用（1.2%／5億7,300万円）
退職給付に係る資産（0.8%／3億300万円）
使用権資産（0.7%／2億6,100万円）
その他の金融資産（0.6%／2億1,300万円）
その他の収益（0.4%／2億1,000万円）
その他の資産（0.5%／1億8,900万円）
引当金（0.5%／1億7,700万円）
その他の費用（0.4%／1億7,500万円）
リース負債（0.4%／1億3,700万円）
その他の金融負債（0.3%／1億1,500万円）
資本金（0.3%／1億円）
投資不動産（0.2%／9,500万円）
非支配持分（0.2%／6,600万円）
その他の資本の構成要素（0.1%／2,500万円）
非支配持分（0%／800万円）
金融収益（0%／200万円）
自己株式（-%／△1,700万円）
財務キャッシュフロー（△27億6,700万円）
投資キャッシュフロー（△29億9,600万円）
資本剰余金（-%／△60億6,700万円）
※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。
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