【繰延税金資産の推移】銚子丸(3075)

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銚子丸(3075)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


銚子丸　【業種】小売業　【市場】東証スタンダード)

意味繰延税金資産は、将来の期間にわたって税金の負担が軽減されることを見込んで、会計上で計上される資産です。具体的には、損失や一時的な差異が発生した場合に、未来の税金の支払いを減らすためのもので、将来的な節税効果を期待しています

繰延税金資産の推移（単位：100万円）

銚子丸の繰延税金資産の推移

決算期繰延税金資産増減率%-会計基準
2014年5月15日9,665万5,000円-個別 日本
2015年5月15日9,428万4,000円△2.5個別 日本
2016年5月15日8,607万3,000円△8.7個別 日本
2017年5月15日9,883万5,000円+14.8個別 日本
2018年5月15日9,492万2,000円△4個別 日本
2019年5月15日3億4,588万5,000円+264.4個別 日本
2020年5月15日4億494万3,000円+17.1個別 日本
2021年5月15日4億938万7,000円+1.1個別 日本
2022年5月15日3億9,138万5,000円△4.4個別 日本
2023年5月15日3億6,686万7,000円△6.3個別 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


銚子丸の貸借対照表から一部抜粋

 

 

(単位：千円)

 

前事業年度

(2022年５月15日)

当事業年度

(2023年５月15日)

その他

7,281

5,660

無形固定資産合計

22,367

106,639

投資その他の資産

 

 

出資金

140

140

長期前払費用

10,166

13,734

繰延税金資産

391,385

366,867

敷金及び保証金

841,908

858,705

その他

196,143

190,992

投資その他の資産合計

1,439,744

1,430,439

固定資産合計

3,013,134

3,732,264

資産合計

10,977,749

11,402,841






財務三表

銚子丸の貸借対照表

銚子丸の損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2023年5月15日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

売上高（100%／193億1,028万3,000円）
資産合計（100%／114億284万1,000円）
売上総利益（57.7%／111億3,393万4,000円）
販売費及び一般管理費（54.2%／104億6,454万6,000円）
利益剰余金合計（74.3%／84億6,995万6,000円）
繰越利益剰余金（74.3%／84億6,965万6,000円）
純資産合計（73.4%／83億6,777万3,000円）
株主資本合計（73.2%／83億4,244万2,000円）
原材料仕入高（42.6%／82億2,804万8,000円）
売上原価合計（42.3%／81億7,634万8,000円）
流動資産合計（67.3%／76億7,057万6,000円）
現金及び預金（54.2%／61億8,075万9,000円）
固定資産合計（32.7%／37億3,226万4,000円）
負債合計（26.6%／30億3,506万7,000円）
流動負債合計（22.5%／25億6,225万9,000円）
有形固定資産合計（19.3%／21億9,518万4,000円）
未払金（12.7%／14億4,530万4,000円）
投資その他の資産合計（12.5%／14億3,043万9,000円）
建物純額（11.5%／13億1,095万9,000円）
敷金及び保証金（7.5%／8億5,870万5,000円）
売掛金（7.4%／8億3,921万9,000円）
経常利益（4.1%／7億9,445万1,000円）
税引前当期純利益（4%／7億6,980万8,000円）
工具器具及び備品純額（6%／6億8,213万7,000円）
買掛金（5.9%／6億7,561万円）
営業利益（3.5%／6億6,938万7,000円）
当期純利益（2.9%／5億5,817万4,000円）
固定負債合計（4.1%／4億7,280万8,000円）
資本剰余金合計（4.1%／4億6,976万1,000円）
営業キャッシュフロー（4億3,000万円）
繰延税金資産（3.2%／3億6,686万7,000円）
資本準備金（2.1%／2億3,682万9,000円）
その他資本剰余金（2%／2億3,293万1,000円）
原材料及び貯蔵品（2%／2億2,477万2,000円）
法人税等合計（1.1%／2億1,163万4,000円）
原材料期末棚卸高（1.1%／2億907万9,000円）
短期借入金（1.7%／1億9,200万円）
法人税住民税及び事業税（1%／1億8,711万7,000円）
営業外収益合計（0.9%／1億6,652万2,000円）
原材料期首棚卸高（0.8%／1億5,738万円）
長期未払金（1.3%／1億5,300万円）
未収還付法人税等（1.3%／1億5,129万5,000円）
受取協力金（0.7%／1億2,922万2,000円）
預り金（1%／1億867万5,000円）
無形固定資産合計（0.9%／1億663万9,000円）
資本金（0.9%／1億円）
建設仮勘定（0.8%／9,631万1,000円）
前払費用（0.8%／9,252万8,000円）
賞与引当金（0.8%／8,900万円）
ソフトウエア仮勘定（0.7%／7,704万6,000円）
土地（0.6%／7,190万7,000円）
営業外費用合計（0.2%／4,145万7,000円）
訴訟損失（0.2%／3,500万円）
構築物純額（0.3%／3,146万9,000円）
新株予約権（0.2%／2,533万1,000円）
特別損失合計（0.1%／2,521万1,000円）
法人税等調整額（0.1%／2,451万7,000円）
ソフトウエア（0.2%／2,393万3,000円）
株主優待引当金（0.2%／2,368万7,000円）
固定資産除却損（0.1%／1,477万4,000円）
長期前払費用（0.1%／1,373万4,000円）
前受収益（0.1%／1,362万1,000円）
減損損失（0.1%／1,043万7,000円）
契約負債（0.1%／771万9,000円）
協賛金収入（0%／766万円）
資産除去債務（0.1%／664万円）
受取保険金（0%／645万2,000円）
車両運搬具純額（0%／239万9,000円）
仕入割引（0%／207万7,000円）
雇用調整助成金（0%／110万1,000円）
受取利息（0%／97万7,000円）
支払利息（0%／93万2,000円）
新株予約権戻入益（0%／56万8,000円）
特別利益合計（0%／56万8,000円）
利益準備金（0%／15万円）
別途積立金（0%／15万円）
出資金（0%／14万円）
支払補償費（0%／10万円）
財務キャッシュフロー（△1,400万円）
自己株式（-%／△6億9,727万5,000円）
投資キャッシュフロー（△10億2,300万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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